it-auditor

gestão de auditoria

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gestão de auditoria

Sobre o Auditor

O objetivo do IT-AUDITOR é permitir o registro e a supervisão de todas as atividades inerentes aos trabalhos de auditoria, realizadas em campo, bem como dos trabalhos internos de análise de conformidade dos processos administrativos das unidades auditadas.

O IT-AUDITOR refere-se ao processo de evidenciação de problemas ou desvios, de evidenciação de causas gerenciais, de formulação de ação corretiva, de proposição e negociação de ação corretiva, além de monitoramento da implementação de recomendações.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento

Registro do planejamento das atividades em nível macro, e o agrupamento das auditorias em programações específicas. Nela são informadas as programações, são selecionadas as Unidades Auditadas objeto dos trabalhos e os elementos iniciais do planejamento das auditorias, tais como, tipo de auditoria, período da auditoria, objetivo e o escopo dos trabalhos.

Para cada auditoria planejada devem ser definidos os auditores responsáveis pelos trabalhos. O sistema alerta o usuário caso haja conflito de datas entre os trabalhos do auditor.

Possibilita a anexação de arquivos, dentre os quais, planilhas, textos, figuras, portable document format (pdf), que possam constituir-se em elementos de auxílio às outras etapas do processo de auditoria.

Segurança e Conformidade:

Hospedado na sua rede ou infraestrutura em nuvem Segurança e conformidade com o GDPR
Dados totalmente acessíveis para você
Acesso de usuário configurável
Ocultar atividade entre equipes de revisão

Eficiências de Processo:

Alertas automáticos por e-mail
Portal web para atualizações do progresso das ações corretivas
Enviar documentos de suporte e evidências
Uso por equipes de revisão únicas ou múltiplas
Informações de gestão de autoatendimento para stakeholders chave

Relatórios Flexíveis e Profissionais:

Publicar relatórios em tempo real em toda a sua organização
Permitir que stakeholders chave filtrem os relatórios dinamicamente
Uma suíte de relatórios para seus requisitos específicos
Relatórios de informações de gestão independentes do sistema

Planejamento

Registro do detalhamento dos trabalhos de auditoria com a definição do programa de trabalho a ser utilizado na fase de execução.

Execução

Na fase de Execução é possível o registro dos pontos de auditoria e a emissão do relatório de auditoria.

Supervisão

Possibilita a revisão dos registros para confirmar se os trabalhos foram feitos de forma adequada e eficaz, bem como julgar sobre a solidez das conclusões emitidas durante as análises.

Dashboards

Permite a visualização de informações gerenciais obtidas de fontes de dados externas ao sistema ou de dados da própria base de dados do sistema.

Alertas e E-mails

Possibilita a configuração para envio de alertas e e-mails em decorrência dos registros nas etapas do fluxo de trabalho, que permite a atuação dos usuários de forma mais tempestiva.

Monitoramento

Possibilita a definição do Plano de Ação pela unidade auditada, com a definição das ações que serão adotadas para cada recomendação emanadas pelos auditores e o prazo para o atendimento.

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Sobre o Auditor

O objetivo do IT-AUDITOR é permitir o registro e a supervisão de todas as atividades inerentes aos trabalhos de auditoria, realizadas em campo, bem como dos trabalhos internos de análise de conformidade dos processos administrativos das unidades auditadas.

O IT-AUDITOR refere-se ao processo de evidenciação de problemas ou desvios, de evidenciação de causas gerenciais, de formulação de ação corretiva, de proposição e negociação de ação corretiva, além de monitoramento da implementação de recomendações.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento

Planejamento

Registro do detalhamento dos trabalhos de auditoria com a definição do programa de trabalho a ser utilizado na fase de execução.

Execução

Na fase de Execução é possível o registro dos pontos de auditoria e a emissão do relatório de auditoria.

Supervisão​​

Possibilita a revisão dos registros para confirmar se os trabalhos foram feitos de forma adequada e eficaz, bem como julgar sobre a solidez das conclusões emitidas durante as análises.

Dashboards

Permite a visualização de informações gerenciais obtidas de fontes de dados externas ao sistema ou de dados da própria base de dados do sistema.

Alertas e E-mails

Possibilita a configuração para envio de alertas e e-mails em decorrência dos registros nas etapas do fluxo de trabalho, que permite a atuação dos usuários de forma mais tempestiva.

Monitoramento

Possibilita a definição do Plano de Ação pela unidade auditada, com a definição das ações que serão adotadas para cada recomendação emanadas pelos auditores e o prazo para o atendimento.

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